拉萨市商务局关于公开征集“阳光拉萨·开票有奖”有奖发票活动第三方审计服务机构的公告

************、税务总局关于开展有奖发票试点工作的通知》（财建〔****〕***号）精神，进*步规范****年有奖发票活动资金使用管理，强化资金监管，确保财政资金安全合规、专款专用，提升资金使用效益，防范各类违规******为，我局计划开展拉萨市“阳光拉萨·开票有奖”有奖发票专项审计工作，现向社会公开征集有资质的第*方审计企业，相关征集条件公告如下：
*、项目数据量及报价说明
预计活动发票约****张，涉及退奖、红冲等数据，数据量较大，活动总预算*****元。本项目不设采购预算限价，由各报名单位根据上述数据量及本公告所列承办内容、资质要求，结合自身成本自主报价。
*、承办内容及要求
（*）根据要求承接拉萨市“阳光拉萨，开票有奖”有奖发票专项审计项目，制定专项审计实施方案及具体审计细则；
（*）对活动资金的筹集、拨付、使用、核******专项审计，重点核查资金使用的真实性、合法性、合规性，确保资金专款专用；
（*）核查有奖发票活动平台数据的真实性、完整性，包括发票上传核验、抽奖兑付、商家发票、违规退还审核等数据，验证资金支出与活动实际开展情况的*致性；
（*）对活动过程中可能存在的违规核销、资******重点审计，排查资金安全隐患；
（*）根据要求按时提供真实、有效的阶段性审计报告及资金使用核查情况说明，同步反馈审计发现的问题及整改建议；
（*）活动结束后出具正式专项审计报告，全面反映资金使用情况、审计结论、问题整改情况及绩效评价意见；
（*）配******门开展审计结果核查、问题整改跟踪工作，提供必要的审计底稿及佐证材料；
（*）承接审计工作期间的咨询对接工作，及******门关于审计事项的疑问。
*、资质要求
（*）依法登记设立，具备完善的审计监督、质量控制及保密管理制度。******门颁******执业证书》，经营范围包含审计服务、财务咨询等相关内容；近*年内（成立不足*年的从成立之日起算）参加政府采购活动中没有重大违法记录，未因审计工作失************罚；在财政资金审计、消费券活动审计、有奖活动审计等类似项目中，未发生审计结论失真、泄露审计信息等问题，未产生重大负面舆情；申报主体经营状况良好，财务管理制度健全，近*年******业监管等方面无重大违法违规记录，具备承担本项目审计工作的专业能力及资金实力；未被“信用中国”网******人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府******为记录名单”************业失信名单。
（*）具备较强的专业审计能力及相关项目经验。拥有*支稳定的专业审计团队，拟派项目负责人须具有相应会计师执业资格，且具备*年以上财政资金审计或类似项目审计工作经验；团队核心成员熟悉财政资金管理规定、发票管理相关法规及惠民活动审计要点。
（*）具备成熟的审计服务能力及风险防控能力。拥有完善的审计质量控制体系，能确保审计工作客观、公正、精准，及时发现资金使用及活动开展中的违规问题；建立严格的保密管理制度，对审计过程中获取的活动数据、资金信息、商业秘密等严格保密，不得擅自泄露******置能力，能配合完成审计整改跟踪及后续核查工作。
（*）具备较强的沟通协调及服务保障能力。能够主动对接我局、******门，及时同步审计进展，配合开展联合核查工作；具备快速响应能力，按要求按时完成审计任务及报告出具工作。
（*）能自觉服******门监督管理。严格按照国家审计法规及我局要求开************门及我局的监督检查，及时调整优化审计方案，主动配合绩效评价及审计结果公示工作。
本项目不接受联合体报名，不允许转包、分包给其他单位或个人。同时满足以上条件的企业可报名参加。
*、申报材料
（*）报价函（附联系方式）；
（*）******执业证书（复印件，加盖公章）；法定代表人或者负责人身份证（复印件）；法定代表人委托他人参与的，须出具法定代表人或负责人授权书（原件）及授权代表人身份证（复印件，加盖公章）；
（*）未被“信用中国”网站列入相关失信名单的佐证材料（截图加盖公章）；
（*）承诺函（原件，加盖公章）：明确承诺近*年参加政府采购活动无重大违法记录、类似审计项目无重大问题及负面舆情、近*年内在工商税务等方面无重大违法违规记录，自愿遵守审计纪律及保密规定，确保审计结果真实合规；
（*）提供已承接的财政资金审计、消费券/有奖活动审计等类似项目佐证材料（含合同复印件、审计报告首页、表彰文件等，若有）；
（*）拉萨市“阳光拉萨，开票有奖”有奖发票活动专项审计实施方案（简要，需含审计思路、重点内容、工作进度、团队配置、质量控制措施等）；
（*）审计团队介绍及佐证材料：包括拟派项目负责人及核心成员的执业资格证书、工作简历、类似项目审计经验证明，企业审计质量控制制度、保密管理制度等。
以上材料*式两份，按顺序密封装订并加盖单位公章（同时扫描生成PDF格式电子版，发送至指定邮箱）。申报材料不予退回，我局对申报材料严格保密。
*、征集程序
（*）各报名单位须严格对照上述资格要求，结合自身实际情况准备申报材料。通过以下两种方式提交：*是纸质材料直接报送至拉萨******调节和监察科（拉萨市城关区纳金街道江苏大道**号市人民政府市商务局***室）；*是将相关材料扫描生成PDF格式文件，发送至指定邮箱：[xiangdajun***************om]（邮件主题注明“有奖发票活动第*方审计企业申报-XX单位”）。
（*）我局将组建评审小组，本着“公开、公平、公正”的原则，综合申报单位的专业资质、团队实力、项目经验、审计方案、报价合理性等条件择优确定第*方审计企业。欢迎有意向且符合条件的企业报名。
（*）报名时间截止至****年*月**日，逾期不予受理。
*、联系方式
地址******道**号拉萨市人民政府市商务******调节和监察科
联系人：项登录解锁
联系电话：登录解锁
拉萨登录解锁
****年*月**日
*审：项登录解锁
*审：杨鹤
*审：洛桑旦增