陕西省广播电视局内部控制体系建设项目竞争性磋商公告

******************控************管理短板，规范预算收支、资产、采购、合同等各类经济业务活动************管理风险******控制******组织开展竞争性磋商采购活动，现发布公告，诚邀符合资格条件的供应商参与本次磋商。

*、项目基本信息

*. ******控制体系建设项目

*. 项目预算（最高限价）：人民币*****.**元（大写：**元整），供应商报价不得超出最高限价，超出限价的响******理。

*. 采购方式：竞争性磋商

*. 服务周期：自合同签订之日起********成果编制、修改完善及交付验收工作，验收合格后提供*个月免费答疑及微调售后保障服务。

*. 服务地点：采购人指定办公地点

*、项目服务内容及交付成果

*.全面梳理现状。对我单位现有管理制度、业务流程、岗位职责、议事规则、财务收支、政府采购、资产管理、合同管理、项目管理、*重*大决******梳理排查，全面识别单位层面、业务层面内控风险点，形成风险排查记录。

*.健全内控制度体系。结合我单位职能职责及最新内控政策规定，修订、完善、******控制管理制度，堵塞管理漏洞，确保制度合法合规、贴******。

******控制手册。整合单位内控架构、岗位职责、授权审批、业务流程图、风险点清单、防控措施、管控要求、责任分工等内容，编制成册，形成体系完整、流程清晰************控制手册》。

*.合规优化与指导。对照上级内控检查、绩效评价、审计监督要求，对现有不规范******优化整改，提供合规性指导，确保我单位内控******门检查标准。

*.成果交付。最终交付全套正式纸质版制度汇编、内控手册及可编辑电子版资料，配合我单位完成资料归档、迎检备查工作。

*、服务商资格要求

*.符合《中华人民共和国政府采购法》第***条资格条件：

（*）具有独立承担民事责任的能力；

（*）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

******合同所必需的设备和专业技术能力；

（*）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（*）参加政府采购活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录；

******政法规规定的其他条件。

******政事业单位内控体系建设、制度编制、风险评估相关服务经验，有党政机关、事业单位同类服务案例优先。

*.拥有专业服务团队，能够保质按期完成项目工作，服务期间不得随意更换核心工作人员。

*、竞争性磋商文件获取

*.获取时间：****年*月*日至****年*月*日，每日上午**：**-**:**下午**：**-**：**（法定节假日除外）；

*.获取地点：西安市长安南******新编播大楼****室；

备注：获取竞争性磋商文件请携带单位介绍信、法定代表人授权委托书、被委托人身份证原件及复印件。本项目采用现场报名，谢绝邮寄。

*、响应文件递交截止时间及竞争性磋商时间和地点

*.响应文件递交截止时间：****年*月**日**：**，响应文件正本*份、副本*份，需封条密封并加盖公章送至陕西省广播电视局**楼会议室。

*.竞争性磋商时间：****年*月**日**：**，地点：西安市长安南******新编播**层会议室。

*、联系方式

联 系 人：马老师

联系电话：********

陕西省广播电视局

****年*月*日