广汉市金轮镇卫生院2024-2025年度财务内部控制专项审计服务比选公告

******财务收支、政府采购、专项资金******、固定资产管理等******风险，提升单位财务管理规范化、制度化、精细化水平，根据《中华人民************审计工作规定》《基层医疗卫生机构财务制度******拟通过公开比选方式确定第*方审计机构******审计服务。现将比选有关事项公告如下：
*、项目基本情况
*.项目名称：广汉登录解锁****-*******控制专项审计服务项目
*.比选人（采购人）：广汉登录解锁
*.审计时限：****年*月*日—****年*月**日
*.资金来源：自筹资金。
*.项目预算：人民币*****元（含税包干价，包含人工、差旅、资料、报告编制、税费等所有费用）。
*.比选方式：公开比选，综合资质、业绩、服务方案、报价择优确定中选单位。
*、审计服务内容及工作要求
******审计为全覆盖财务内审，主要服务内容包括但不限于：
*.财务收支审计：对单位年度各项收入、支出、往来款项、备用金管理、票据使用、******全面核查，排查超标准开支、无依据列支、手续不全、审批不严等问题。
*.专项资金审计：基本公卫、家庭医生签约、设备购置、维修改造、补助资金等各类卫健专项经费使用合规性、拨付及******情况审计。
*.政府采购与*星采购审计：核查年度采购项目审批流程、询价比选、合同签订、验收归档、付款资料完整性，排查采购程序不规范、资料缺失、超范围采购等问题。
*.固定资产与物资管理审计：对固定资产采购、入库、登************核查，核对账账、账实*致性，梳理资产管理漏洞。
******审计：核查财务内控制度、报销制度、票据管理制度、资产管理******落实情况，查找内控薄弱环节。
*.工资福利及社保公积金审计：核查绩效工资、临聘人员薪酬、社保、公积金计提发放合规性。
*.问题整改与咨询服务：梳理审计发现问题，分类列明问题清单、违规依据、整改建议，形成审计报告、问题清单、整改台账、风险提示全套资******完成问题整改闭环。
*.其他：配合上级检查、提供审计答疑、资料佐证等后续配套服务。
服务成果要求
服务商须提交：审计工作总结、正式审计报告、问题明细表、整改建议清单、风险防控建议、完整工作底稿，所有资料纸质*式两份、电子版*份归档备查。
*、参选单位资格条件
*.依法在国内登记注册，具备独立法人资格，能够独立承担民事******合法执业资质。
*.具备健全的组织机构、完善的******管************罚、无失信记录、无重大审计质量事故。
*.业绩要求：近*************或公立医疗机构财务审计服务业绩（提供合同或验收证明复印件）。
*.项目团队配备专职注册会计师或专业审计人员，能保证驻场审计时间，熟悉基层医疗卫生机构财务、公卫资金、采购资产管理政策。
*.本项目不接受联合体参选、不允许转包分包。
*.未被列入政府采购严重违法失信名单、******人、重大税收违法失信主体。
*、比选资料递交要求
参选单位须按以下顺序整理、密封盖章递交响应文件（*份）：
*.比选响应函、法定代表人身份证明及授权委托书；
*.营业执照、执业资质证书复印件（加盖公章）；
*.信用查询记录（信用中国、中国政府采购网截图）；
*.近*年同类医疗机构审计业绩证明材料；
*.项目服务实施方案（审计流程、人员配置、驻场安排、质量管控、完成时限、整改指导方案）；
*.项目报价单（*次性闭口包干价）；
*.服务承诺、质量承诺、保密承诺、售后整改配合承诺。
*.所有资料须真实有效，弄虚作假*经查实，取消参选及中选资格。
*、比选评审办法
本次比选采用综合评分择优中选原则（性价比优先、质量优先），主要评审维度：
*.机构资质与信用情况；
*.基层卫健系统审计同类业绩；
*.审计实施方案针对性、完整性、可操作性；
*.项目人员配置、执业能力；
*.合理报价；
*.服务承诺、整改闭环、售后保障。
******服务及资质要求前提下，择优确定中选单位，若有效参选单位不足*家，按相关规定继续评审或重新比选。
*、比选文件获取方式、时间、地点：
*、获取时间：****年*月*日至****年*月*日工作日上午**:**至**:**，下午**:**至**:**（北京时间）（周末及节假日时间除外）。
*、获取方式：现场获取，将报价资料交至******综合办公室******工作人员予以确认。
*、供应商获取比选文件需准备的资料如下：营业执照、供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信原件(介绍信中须注明联系方式，固定电话和移动电话并保持畅通）、经办人身份证明复印件（身份证复印件和介绍信均需加盖单位公章）；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件。
*、报价文件递交截止时间及地点：请于****年*月*日**时**分**秒之前将比选申请文件递交到（广汉************）*川省德阳市广汉市金轮镇园林路*号。
*、比选申请文件开启时间：****年*月*日**时**分**秒（北京时间）在（广汉******）*川省德阳市广汉市金轮镇园林路*号开启。
*、保密及工作纪律要求
*.参选及中选单位须严格遵守审******财务数******资料严格保密，不得外泄、不得用于本次项目以外用途。
*.审计人员须遵守廉洁纪律，严禁吃拿卡要、违规收受财物，*经发现立即终******门。
*、联系方式
采购人：广汉登录解锁
地址******金轮镇园林路*号
邮编：******
联系人：童登录解锁 联系电话：登录解锁
本公告最终解释权归广汉登录解锁所有。
广汉登录解锁
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