盘锦市辽河闸管理中心2026年度部门预算

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******门预算

目 录

******门预算公开管理文件

******分 ******概况

*、主要职责

*、机构设置

******分 ************门预算情况说明

******分 名词解释

******分 ****年************门预算批复表

*、收支预算总表

*、收入预算总表

*、支出预算总表

*、财政拨款收支预算总表

*、*般公共预算支出表

*、*般公共预算基本支出表

*、财政拨款预算“*公”经费支出表

*、政府性基金预算支出表

*、项目支出预算表

*、支出功能分类预算表

**、支出经济分类预算表(政府预算)

**、支出******门预算)

**、债务支出预算表

**、政府采购支出预算表

**、政府购买服务支出预算表

******门(单位)整体绩效目标表

******门预算项目(政策)绩效目标表

******门管理专项资金预算表

******门预算公开管理文件

《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（盘财预〔****〕***号）

1. ******概况

*、主要职责

承担辽河中下游防汛，泄洪工作。承担河道径流拦蓄，负责辽河与大辽河水源调剂及工农业生产用水等工作。负责辽河闸、南塘站、******管理、维修养护等工作。负责辽河闸水情信息测报工作为辽河湿地风景区规划、建设和管理提供服务保障。

*、机构设置

******是盘******分支机构，未设置科室。

*、单位预算单位构成

纳入****年单位预算编制范围的*级预算单位：******。

1. ************门预算情况说明

1. 综合预算收支指标情况

（*）收入预算***.***元，其中：

*.*般公共预算拨款***.***元；

*.政府性基金预算拨款收入**元；

*.国有资本经营预算拨款收入 **元；

*.财政专户管理资金收入 **元；

*.单位资金收入****元，其中：事业收入**元，事业单位经营收入****元，上级补助收入**元，附属单位上缴收入**元，其他收入**元；

*.上年结转结余**元，其中：*般公共预算**元，政府性基金预算**元，国有资本经营预算**元，财政专户管理资金**元，单位资金**元。

（*）支出预算***.***元，其中：

*.基本支出***.***元；

*.项目支出****元。

在支出预算中债务支出**元；政府采购支出**元；政府购买服务支出**元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共*个，涉及资金****元。

****年预算收支比上年增加***.***元，增加的主要原因为经营收支列入预算，经营收支增加。

******门管理专项资金情况

****年，******专项资金共*个，涉及资金**元。

******经费安排情况

****年，************经费预算。

*、政府采购安排情况

****年,******安排政府采购预算**元。其中：货物采购**元，工程采购**元，服务采购***.***元。

*、"*公"经费预算情况

****年, ******财政拨款预算安排的“*公”经费预算为**元，与上年持平。其中：

*.因公出国（境）费**元，与上年持平。主要原因是****年和****年均无因公出国（境）费用。

*.公务接待费**元，与上年持平。

*.******费**元，与上年持平。

财政拨款预算“*公”经费支出表

单位：*元

*、国有资产占有情况

**********年年初预算购置固定资产**元。其中：车辆*台，金额**元；单位价值***元-****元的设备*台；单位价值****元以上的设备*台。

1. 预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，************门整体绩效目标******门整体绩效******门整体绩效目标覆盖率为***%。****年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共*个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共*个，涉及资金****元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为***%。

******分 名词解释

*.*般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

*.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

*.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

******经费：******政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管******维护费以及其他费用。

*.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.“*公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、******费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；******费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接******公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

*.*般公共服务支出（类************（项）：************公务员管理的事业单位）的基本支出。

*.*般公共服务支出（类）财******政管理事务（项）：************公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

*.*般公共服务支出（类）财政******（项）：反映事业单位的************公务员管理的事******、医务室等附属事业单位。

**.*般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**.社会******政事业******政单位离退休（项）：************公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**.社会******政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.社会******政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

**.******政事******政单位医疗（项）：******************公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，******政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**.******政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：******门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**.******政事业单******政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项******政事业单位医疗方面的支出。

**.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：******政事业单位按人************规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

******分 ****年盘锦******门预算

批复表

******分内容另附表）