惠州市港口航空铁路事务中心2025年度部门整体绩效自评报告

******门名称：（公章）惠州市******

下属*级预算单位数量：*

填报人：代丹丹

联系电话：****-*******

填报日期：****年*月**日

******门基本情况

******门职能。根据《中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市******机构编制方案的通知》（惠市编〔****〕**号）、《中共惠州市委机构编制委员会关于调整市******机构编制事项的批复》（惠市编〔****〕*******主要职责是：
      *.贯彻落实关于港口、航空、铁路工作的方针政策和法律法规。
      *.负责全市港口、航空、铁路（含城市轨道、城际轨道，下同）、枢纽场站等具体事务工作。
      *.参与编制全市港口、航空、铁路、枢纽场站等的规划。参与拟订全市******业的发展、中长期发展规划。参与编制港口及岸线、机场、铁路专项规划和航班航线开发计划等相关工作。参与编制临港、临空等经济区建设专项规划。参与协调港口、航空、铁路运输与其他运输的有效衔接和疏运工作。
      *.承担港口的前期、建设及运营监督管理的事务工作。负责港口公用进出港航道、防坡堤、锚地等基础设施的组织建设和维护具体工作。承担港口调度、船舶引航的管理事务工作。承担船舶引航等公共事务经营服务性收费管理事务工作。负责港区内港口经营企业的安全监督管理事务工作。负责港口设施保安监督管理事务工作。参与港口国防战备工作。
      *.承担航空的前期、建设和运营监督管理事务工作。参与相关净空环境管理事******业安全生产、服务质量和战备工作。
      *.承担全市铁路运营监督管理的事务工作。参与全市铁路前期、建******业安全生产、服务质量和战备工作。
      *.具体承担并实施港口、航空及其枢纽场站专项资金使用计划等编制工作，参与铁路及其枢纽场站的专项资金使用计划编制工作，承担对港口、航空及其枢纽场站专项资金的使用审核。
      *.完成市委、市政府及市交通运输局交办的其他任务。完成市发展和改革局交办涉及铁路的其他任务。
    （*）年度总体工作和重点工作任务。
    *.年度总体工作任务：
       坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的**大和**届历次全会精神，以及习近平总书记关于交通强国的重要论述、习近平总书记视察广东系列重要讲话、重要指示批示精神，全面落实省委******署和市委、市政府工作要求，以党的政治建设为统领，勇于担当坚守交通场站门户“主阵地”，做好交通场站服务保障工作；以重大项目建设为抓手，聚力攻坚畅通港口航空铁路交通枢纽“主动脉******枢纽门户地位；以主要经济指标为导向，主动服务保障港口航空铁路领域生产发展稳******业经济“压舱石”作用，为我市建设更加幸福的国内*流城市添能蓄势，作出积极贡献。

年度总体工作任务：*是坚持党建引领，凝聚发展合力，推动全面从严治党走深走实；*是狠抓项目攻坚，促投资稳增长，助力港口航空铁路经济发展；*是加快扩能升级，以港口航空铁路高质量发展，构******枢纽门户；*是强化安全生产理论引领，扎实落实安全生产检查督查，全面保障安全生产形势平稳。
       *.重点工作任务：
     （*）坚持党建引领，凝聚发展合力，推动全面从严治党走深走实。始终坚持把党的政治建设摆在首位，全年开展“第*议题”学习******组学习**次******坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，深入贯彻中央*项规定精神学习教育，坚持“学、查、改”*体推进，共组织开展学习研讨**余次，覆盖全体党******书记讲授党课**次，邀请专家教授开展理论学习培训*次，并请派驻纪检组领导作专题辅导*次，深化学习效果；突出学用结合，组织与结对的小金口、平潭等基层党组织开展联学联建活动*次，开展专题警示教育大会，观看警示教育片《作风建设永远在路上》《永远吹冲锋号》以及我******主要领导作专题辅导******职工做到心有******有所止。组织赴东江廉洁文化教育基地开展警******参观学习《******》，沉浸式把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去。全面深入查找落实中央*项规定及其实施细则精神方面存在的问题，查摆******完成整改。严格落实办公用房整治，迅速清退超标用房***.******过紧日子成为常态。不断修订完善廉政风险防控机制，对工程招投标、合同管理、财务管理、公车使用等*******梳理细化完善，整理形成制度汇编。结合党员建功立业“*岗”机制，积极开展承诺践诺、志愿服务等，推动党******动、重大项目建设、场站治理、防汛救灾、疫情防控、安全生产等重点工作中履职尽责。
     （*）狠抓项目攻坚，促投资稳增长，助力港口航空铁路领域经济发展。*是项目建设稳步推进。统筹推进交通基础设施建设项目**项，全年完成投资*.**元；年内实现新开工项目*项（壳牌*期和碧甲**吨级多用途码头），完******项目*项（荃湾、东联、碧甲*个航道项目及壳牌*******作为建设单位项目*项，总投资**.***元，年度计划投******完成。统筹申报专项债券项目**个，到位项目专项债券*.***元。*是港口设施持续扩能。惠州港现有生产性码头泊位**个（*吨级以上深水泊位**个），年内新增*吨级泊位*个，新增吞吐能力****吨/年。*是机场航线加密拓宽。夏秋航季开通**条航线，冬春航季开通**条航线，通航**个航点，通达国内**个城市，覆盖**个省会及重要城市。*是铁路网络*通*达。广惠城际“*线贯通”连接惠州、东莞、广州、佛山、肇庆*城；广汕、赣深、厦深高铁“*线*站”连深入湾。*是客货运量整体保持稳定。****年全港货物吞吐量****.***吨，与上年同比增长*.**%，全港集装箱吞吐量**.***TEU，与上年同比增长**.**%；惠州机场全年完成旅客吞吐量****人次（同比增长**%），货邮吞吐量达到*****吨（同比增长**%）；铁路全年发送旅客****.***人次，同比增长*.**%，到达旅客****.***人次，同比增长**.**%；惠大铁路货运量达*****吨，同比增长**.**%。*是深入开展惠企服务专员工作。******领导班子分别组建*个惠企服务小组挂点**家规上企业，建立与企业沟通联系机制。目前，已基本完成首轮联系服务工作，共收到企业诉求累计**个，已转办诉求*个，已办结诉求*个，不断为企业高质量发展保驾护航。
    （*）加快扩能升级，以港口航空铁路高质量发展，构建粤港澳大湾******枢纽门户。       加快完善我市内畅外快城市交通网络。*是积极推动惠州北站*期委托代建工程结算审核及资产移交管养工作；*是协调解决惠州北站枢纽配套（*期）工程征拆资金问题，推动项目用地报批及竣工验收工作；*是督促惠州南站涉铁工程项目地铁预埋渗漏水整改工作及预算报审工作；*是研究推动惠州南站站房设计变更项目、涉铁工程项目验收及相关资产移交工作；*是协调推进惠州南站枢纽配套（*期）（*期）工程完成资金筹集、预算报审批及竣工验收等收尾工作。
        持续推动惠州港基础设施扩能升级。*是完成惠州港荃湾港区规划修订，服务及支持埃克森美孚项目大型船舶进出港配套及惠州港荃湾港区进港航道等级提升工程中央补助资金申报审批；《惠州港总体规划（****年）（送审稿）》已报送市交通运输局。*是荃湾、东联、碧甲航道均已完成交******，年度投资完成率均达***%。*是中海壳牌化工码头扩建工程于****年*月完成竣工验收；**吨级液化烃码头项目完成投资*****元，占年度计划的***%，项目总进度完成**%；**吨级液体散货码头项目全年完成投资******元，占年度计划的***.**%；中海壳牌（*期）扩建工程项目于****年*月底开工，全年累计完成投资*****元；碧甲**吨级多用途码头工程项目****年*月底开工，全年累计完成投资*.***元。
        高标准推进惠州千*级干线机场。惠州机场*期扩建工程稳步推进，已完成投资*.***元。*是完成*******宗土地已于**********队并签订交地协议；*是加快项目前期工作，军地协议已******战区空军已出具支持意见，预可研报告正由省发改委审批；*是持续优化航线网络，积极拓展航班量，并推动开通机场至深圳龙岗、东莞松山湖、河源、汕尾*个城市候机楼的免费接驳快线，成功开通“惠州=嘉兴”首条全货机航线，有效提升区域服务能力与竞争力。
        统筹推进铁路规划建设与站场管理。*是推动广惠城际北延线于****年*月**日开通运营，配合推进深汕铁路惠州段及惠阳站枢纽建设，开展深惠城际惠州段、惠大铁路改造等项目前期工作；*是全面优化站场管理，整改问题***余项。完善便民设施，改造惠州北站P*停车场（增即停即走通道及出口）、P*网约车停车区（增加通道、上客点，拓宽出口），缓解交通压力。协调广惠城际更换站内灯具***余盏、修复扶梯**余台次，增开*个出入口；完成**个母婴室提升或配备。优化铁路班次，增加往返香港、广深、******城际“快车”和“特快列车******班次。保障**运赛事工作顺利开展，在惠州南站、北站、平潭机场*个抵离站设置绿色通道，制定交通流线图，保障运动员抵离顺畅。
       （*）强化安全生产理论引领，扎实落实安全生产检查督查，全面保障安全生产形势平稳。*是深入开展安全******动及“****隐患治理年”专项活动，累计**次，排查安全生产隐患***项，隐患整改率***%，帮扶企业**家，专家**人次。*是注重日常督查，本年度出动检查***次，***人次，及时消除隐患***项，开展****年惠州港港口设施保安暨LNG泄漏重大安全事故应急演习*次；开展机场净空联合巡查*次，督促完******；开展铁路沿线安全巡查**次，督促完******。*是开展“安全生产月”安全宣传“*进”工作，组织安全培训*次，***人次；组织****年度港口设施保安从业人员岗位培训宣贯*次，企业*家，**人次；组织***人参加危险货物水路运输从业人员资格证考核，***人取得证书，***人完成****年度再教育培训任务。*是聚焦蚊媒传染病疫情防控，在机场、轨道站场累计开展卫生整治****次，消杀****次，整治******，发动参与人次****人；在深汕铁路项目累计开展卫生整治***次，消杀***次，整******，发动参与****人次。
  ******门整体支出绩效目标。
    *.港口方面：荃湾、东联、碧甲*条航道扩建工程项目实现交工验收，港口货物吞吐能力和实际吞吐量实现稳步提高。
      *.航空方面：加快推进千*级干线机场建设工作，机场客货吞吐量实现有效增长。
      *.铁路方面：加强铁路站场管理工作；加快推进赣深铁路惠州北站综合交通枢纽配套项目和广汕铁路惠州南站综合交通枢纽配套工程项目各项收尾工作，推动莞惠城际小金口至惠州北段开通运营；推进深圳至深汕特别合作区铁路项目惠州段、惠州市惠阳站综合交通枢纽项目、深惠城际坪地至沥林北段、惠大铁路安全保障能力提升大修工程等项目建设。
      *.实现安全生产*事故，安全生产形势平稳。
******门整体支出情况。
    *.收入支出预算安排情况
      根据惠州市财政************门****年年初预算拨款总收入*****.***元。其中：按资金来源分，*般公共预算拨款收入*****.***元，政府性基金预算收入**元；按资金类别分，基本支出****.***元，项目支出*****.***元。
     ******情况
******门****年收入合计*****.**元，包括*般公共预算拨款收入*****.***元，占总收入的**.**%；政府性基金预算拨款收入******元，占总收入的**.**%；其他收入****.***元，占总收入的*.**%。年初结转结余*****.***元，总计收入*****.***元。
******门****年支出合计*****.***元，包括*般公共预算拨款支出*****.***元，其中基本支出****.***元，项目支出*****.***元，占总支出的**.**%；政府性基金拨款支出******元，占总支出的**.**%；其他资金支出****.***元，占总支出*.**%。                
     *、绩效自评
    （*）自评结论
******门******、******门加减分项综合情******门整体支出绩效情况良好，较好地完成了年初设定的绩效目标和任务，绩效自评优秀，自评得分为**.*分。
******门整体支出绩效指标分析
******门资金得分情况
      预算编制情******门预算编制遵循公共性、综合性、真实性和绩效性。*是根据人员情况合理规范编制基本支出预算；*是根据年度工作重点，合理分配项目资金用途；*是细化政府采购预算，强化采购预算约束。预算编制合理，遵循公共性、综合性、真实性******门职责，符合市委市政府方针政策和工作******门人员情况合理规范编制基本支出，根据年度工作重点合理分配项目资金用途；没有******门预决算差异过大问题。
    截至****年******门财政拨款指标总额**********金额*****.***元；其他资金全年预算数****.******金额****.***元（含上年结转结余收入）。
******************率为***%，得分**分。    
    *.绩效指标得分情况
******门设立的整体绩效目标能基本体现单位“******门职能；能体现单位中长期规划和年度工作计划；能分解成具体工******门预算资金相匹配************性******设立的绩效指标包含数量指标、质量指标、效益指标，可持续影响指标以及满意度指标，指标设置清晰，也包含可量化的指标，目标值测算符合客观实际情况。
    对照年初整体绩效指标，结合工作完成情况，已较好完成年初设置指标值。绩效指标得分**.*分。
************门整体支出绩效自评得分为**.*分。
      *.预算使用效益。
    重点分析以下情况
******门整体绩效目标实现情况。
    港口方面:*是****年完成港口航道项目投资约*.***元。其中，荃湾、东联、碧甲航道均已完成交******，年度投资完成率均达***%；中海壳牌化工码头扩建工程于****年*月完成竣工验收；**吨级液化烃码头项目完成投资*****元，占年度计划的***%；**吨级液体散货码头项目全年完成投资******元，占年度计划的***.**%；中海壳牌（*期）扩建工程项目于****年*月底开工，全年累计完成投资*****元，占年度投资计划的***%；碧甲**吨级多用途码头工程项目****年*月底开工，全年累计完成投资*.***元。*是惠州港现有生产性码头泊位**个（*吨级以上深水泊位**个），年内新增*吨级泊位*个，新增吞吐能力****吨/年。*是****年全港货物吞吐量****.***吨，与上年同比增长*.**%，全港集装箱吞吐量**.***TEU，与上年同比增长**.**%。
         航空方面：惠州机场*期扩建工程稳步推进。*是全年累计完成投资*.***元。*是完成*******宗土地于**********队并签订交地协议。*是军地协议已******战区空军已出具支持意见，预可研报告正由省发改委审批；*是持续优化航线网络，积极拓展航班量，并推动开通机场至深圳龙岗、东莞松山湖、河源、汕尾*个城市候机楼的免费接驳快线，成功开通“惠州=嘉兴”首条全货机航线，有效提升区域服务能力与竞争力。*是惠州机场全年完成旅客吞吐量****人次，与上年同比增长**%；货邮吞吐量达到*****吨，与上年同比增长**%。
      铁路方面：*是全面优化站场管理，整改问题***余项。完善便民设施，改造惠州北站P*停车场（增即停即走通道及出口）、P*网约车停车区（增加通道、上客点，拓宽出口），缓解交通压力。协调广惠城际更换站内灯具***余盏、修复扶梯**余台次，增开*个出入口；完成**个母婴室提升或配备。优化铁路班次，增加往返香港、广深、******城际“快车”和“特快列车******班次。保障**运赛事工作顺利开展，在惠州南站、北站、平潭机场*个抵离站设置绿色通道，制定交通流线图，保障运动员抵离顺畅。*是积极推动惠州北站*期委托代建工程结算审核及资产移交管养工作；协调解决惠州北站枢纽配套（*期）工程征拆资金问题，推动项目用地报批及竣工验收工作；督促惠州南站涉铁工程项目地铁预埋渗漏水整改工作及预算报审工作，研究推动惠州南站站房设计变更项目、涉铁工程项目验收及相关资产移交工作；协调推进惠州南站枢纽配套（*期）（*期）工程完成资金筹集、预算报审批及竣工验收等收尾工作。*是推动广惠城际北延线于****年*月**日开通运营；*是推动惠阳站综合交通枢纽已于****年内开工建设；*是推动深汕铁路惠州段深惠城际惠州段、惠大铁路改造等项目前期工作取得重大进展。
        安全方面：*是深入开展安全******动及“****隐患治理年”专项活动，累计**次，排查安全生产隐患***项，隐患整改率***%，帮扶企业**家，专家**人次。*是注重日常督查，全年出动检查***次，***人次，及时消除隐患***项，开展****年惠州港港口设施保安暨LNG泄漏重大安全事故应急演习*次；开展机场净空联合巡查*次，督促完******；开展铁路沿线安全巡查**次，督促完******。*是开展“安全生产月”安全宣传“*进”工作，组织安全培训*次，***人次；组织****年度港口设施保安从业人员岗位培训宣贯*次，企业*家，**人次；组织***人参加危险货物水路运输从业人员资格证考核，***人取得证书，***人完成****年度再教育培训任务。*是聚焦蚊媒传染病疫情防控，在机场、轨道站场累计开展卫生整治****次，消杀****次，整治******，发动参与人次****人；在深汕铁路项目累计开展卫生整治***次，消杀***次，整******，发动参与****人次。
        全年实现安全生产*事故，安全生产形势平稳。

（*）重点工作完成情况。

*是项目建设稳步推进。统筹推进项目**项（年内计划投产项目*项，新开工项目*项），全年完成投资*.**元；年内实现新开工项目*项（壳牌*期和碧甲**吨级多用途码头），完******项目*项（荃湾、东联、碧甲*个航道项目及壳牌*******作为建设单位项目*项，总投资**.***元，年度计划投******完成。统筹申报专项债券项目**个，合计申报专项债资金**.**元，已到位项目专项债券*.***元。*是港口设施扩能升级。惠州港生产性码头泊位**个（*吨级以上深水泊位**个），新增*吨级泊位*个，新增吞吐能力****吨/年。*是机场航线加密拓宽。夏秋航季开通**条航线，冬春航季开通**条航线，通航**个航点，通达国内**个城市，覆盖**个省会及重要城市。*是铁路网络*通*达。广惠城际“*线贯通”连接惠州、东莞、广州、佛山、肇庆*城；广汕、赣深、厦深高铁“*线*站”连深入湾。*是客货运量整体保持稳定。全年港口货物吞吐量****.***吨（同比上升*.**%），全港集装箱吞吐量**.***TEU（同比上升**.**%）；惠州机场完成旅客吞吐量****人次（同比增长**%），货邮吞吐量达到*****吨（同比增长**%）；铁路全年发送旅客****.***人次，同比增长*.**%，到达旅客****.***人次，同比增长**.**%；惠大铁路货运量达*****吨，同比增长**.**%。

******门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

个别支出预算编制************将进*步完善预算编制制度******门预算，提高预算编制质量，确保列入年度******，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

*、其他自评情况

无